оку.
При розрахунку програми виробництва в облік приймалося, що в місяць буде вироблятися 507 л молока і 233 кг сиру. У грудні і березні (у зв'язку зі святами) буде вироблятися 820 л молока і 388 кг сиру.
У перші місяці проекту потужності молочного цеху будуть завантажені не повністю, що пов'язано із завоюванням ніші на ринку.
Таблиця 7. Планований обсяг виробництва по роках
Наіменованіе20142015-2018Молоко, л24186727Творог, кг11903137
Помісячний план виробництва представлений в таблиці 8.
Таблиця 8. Програма виробництва в натуральному вираженні в 2014-2018 рр.
МесяциМолоко, лТворог, кг20141- - 2- - 3- - 4 - 5 - 6 - 728914883331659376183104202001146321812537276Всего241811902015-2018150723525072353828392450723555072356507235750723585072359507235105072351150723512828392Всего67273137 Характеристика основних видів сировини і матеріалів, використовуваних у виробництві, представлена ??в Додатку 1 бізнес-плану.
Продажі нізколактозной продукції почнуться тільки з липня 2014 після налагодження устаткування, організації технологічного процесу і організації праці.
Програма продажів по місяцях за 2014 в натуральному вираженні представлена ??в таблиці 9.
Таблиця 9. Програма продажів у натуральному вираженні за 2014
МесяцМолоко, лТворог, кгИюль286147Август329164Сентябрь372181Октябрь416198Ноябрь459216Декабрь532273Всего23941179
Всього за 2 014 рік планується реалізувати 2 394 л. низколактозная молока і 1179 кг. сиру.
Оскільки не всі місяці 2014 будуть задіяні під виробництво нізколактозной продукції, обсяг випуску нізколактозной продукції в період 2015-2018гг буде значно більше.
Програма продажів за 2015 в натуральному вираженні представлений в таблиці 10.
Таблиця 10. Програма продажів у натуральному вираженні за 2015 рік
МесяцМолокоТворогЯнварь502233Февраль502233Март820388Апрель502233Май502233Июнь502233Июль502233Август502233Сентябрь502233Октябрь502233Ноябрь502233Декабрь820388Всего66603106
Всього за 2015 планується реалізувати 6660 л. низколактозная молока і 3106 кг. сиру.
Програма продажів по роках в грошовому вираженні буде виглядати наступним чином (Таблиця 11).
Таблиця 11. Планована програма продажів по роках проекту, тис. руб.
Наименование20142015201620172018Молоко377,41860,661860,661860,661860,66Творог191,2892,9892,9892,9892,9Всего568,62753,562753,562753,562753,56
При розрахунку надходжень до уваги приймалася наступна вартість продукції молочного цеху (Таблиця 12).
Таблиця 12. Плановані ціни на продукцію молочного цеху
НаіменованіеВідЦена, рубМолокоМолоко нізколактозное3,5% жірності451,5% жірності420% жірності40Безлактозное молоко1,5% жирності; упаковка 250 мл381,5% жирності; упаковка 1 л57Творожная продукціяТворожний сир розсипчастий, 2%, нізколактознийупаковка 200г170упаковка 500г177,6Крем сирний, 7% з ванілью160,2с ізюмом143,2с лімоном137,2с ромом150,2
При розрахунку програми продажів інфляція до уваги не бралася, оскільки пов'язане з інфляцією підвищення цін пропорційно відіб'ється на витратах виробництва.
. Виробничий план
Передбачуваний молочний цех планується розмістити в нежитловому орендованому приміщенні площею близько 70-80 квадратних метрів.
Зважаючи особливості виробничого процесу таке приміщення повинне бути забезпечене системою протипожежної безпеки.
Приміщення повинно складатися як мінімум з трьох розділених перегородками кімнат для розміщення безпосередньо молочного цеху, комори і торгового залу.
Вибір основного технологічного обладнання проводиться, виходячи із заданих обсягів виробництва, асортименту та фасування продукції у відповідності з переліками обладнання, серійно виготовленого і планованого до випуску машинобудівними заводами, а також імпортного, закуповуваного за контрактами.
Норми робочої площі на одиницю обладнання наведені в таблиці 13.
Таблиця 13. Норма робочої площі на 1 од. обладнання
Найменування оборудованіяПлощадь, м2Автоматізірованная пластинчаста охолоджувальна установка продуктивністю 3000 л/год A1-ООЛ - 31,1Охладітель пластинчастий продуктивністю 25000 л/год ООЛ - 253,5Автоматізірованная пластинчаста пастеризаційно-охолоджувальна установка продуктивністю 3000 л/год A1-ОKЛ - 332,0Резервуар ...
