тельне паливо, всего19 546,40 12 933,40 - 6 613,00 - 33,83 в т.ч.мазут, тис. руб.15 859 , 80 3 915,00 - 11 944,80 - 75,31 вугілля, тис. руб.3 686,60 9 018,40 5 331,80 144,63 мазут, т.1 816,00 450,00 - 1366 , 00 - 75,22 вугілля, т.2 248,00 5 400,00 3 152,00 140,21 мазут, руб. Т.8 733,37 8 700,00 - 33,37 - 0,38 Вугілля, руб. Т.1 639,95 1 670,07 30,13 1,84
Виплати з оплати праці плануються в обсязі 40 965,5 тис. руб., що нижче фактичних виплат попереднього року на 1,9%
Таблиця 7 - Оплата праці
ПодразделеніеФОТ 2011р. (Тис. крб.) Питома вага,% ФОП 2012р. (Тис. крб.) Питома вага,% Відхилення плану від факту,% ДОЦ, Просочення, відвантаження, локомотивне депо12 480,60 26,60 12 126,6025,94 - 0,67 ЖБІ13 867,50 29,56 12374, 8026,47 - 3,09 Допоміжні підрозділи 7 924,10 16,89 8 102,3017,33 0,44 АУП10 224,50 21,79 10 632,0022,74 0,95 непри. персонал396 0,84 386,30,83 - 0,02 РСУ 2 020,00 4,31 3 132,006,70 2,39 Ітого46 912,70100,0046 754,00100,000,00
Зниження обсягів виробництва просоченої лісопродукції спричинило зниження чисельності працівників підрозділів безпосередньо беруть участь у процесі виробництва (ДОЦ, просочування і т.д.) і як наслідок зниження фонду оплати праці за вказаними підрозділам на 19,1% .
У зв'язку з відсутністю значних змін в обсязі випуску готової продукції по ділянці ЗБВ сума витрат на оплату праці також залишається на рівні попереднього року. Збільшення фонду оплати праці по допоміжних підрозділам пов'язано з необхідністю залучення додаткових робочих при перекладі котельні на вугілля.
Придбання основних засобів на підприємстві відбувається тільки у випадку гострої виробничої необхідності. У 2012 році планується придбати і призвести власними силами основних засобів на суму - 4920875 руб., За рахунок використання поточного прибутку.
Календарний план інвестиційних витрат представлений в таблиці 8:
Таблиця 8 - Інвестиційні витрати
Основні средстваКол-воЦена, руб.Стоімость, руб.Період пріобретеніяПодразделеніе ПК для автовесов12288122881январьОГЭТелефонная станція Panasonic1110169110169февральОГЭКотел утилизатор111016951101695мартПТОСтенд для регулювання форсунок163566356мартПТОІтого за 1 квартал 1241101 Ванна для мочання дерев'яних опор1282000282000апрельДОЦХолодильник бытовой12000020000апрельОРСКондиционер250848101695майДОЦ, КІПіАОпалубка стоек2317797635593іюньЖБІІтого за 2 квартал 1039288 Опалубка стоек2317797635593июльЖБИОпалубка стоек2317797635593августЖБИТельфер19811498114августТМООпалубка стоек2317797635593сентябрьЖБИИтого за 3 квартал 2004893 Опалубка стоек2317797635593октябрьЖБИИтого 4 квартал 635593 Всього 4920875
Автобус ПАЗ 32053 однодверний з одним запасним виходом. Наявний автобус ПАЗ 3205 (рік випуску - 1996 р. - 14 років) не підходить за технічними нормативами експлуатації пасажирського транспорту і підлягає списанню. Згідно РД ГИБДД термін експлуатації автобусів в міському режимі - 10 років, на міжміських перевезеннях - 5 років. Вартість автобуса - 975 000. Руб.
Опалубка стійок Наявні в цеху ЗБВ опалубки, прослужили більше 20 років і в даний час вимагають часткової заміни у зв'язку з великим зносом. Планується придбати 10 опалубок на загальну суму 3177965 крб.
....
