годВсего по проекту2-й (квартали) 3-й4-й5-й6-й7-й12341141516171819202122231. Обсяг реалізації, шт. 1950002180002120001990008652009084609538831001577105165663877762. Ціна з урахуванням ПДВ, грн./Од. 5055055055055816687688831016х3. Ціна без врахування ПДВ, грн./Од. 428428428428492566651749861х4. Виручка з урахуванням ПДВ, тис. руб. 98475110090107060100495502465606726732622884641106820446061945. Виручка без урахування ПДВ, тис. руб. 8345393297907298516542581851417562086674969690525839035546. ПДВ з реалізації, тис. руб.1502216793163311533076647925511117561349451629467026407.Поступление виручки з урахуванням ПДВ, тис. руб.96960108154107565101589498278602382727376878307106055645616858.Задолженность за реалізовану продукцію з урахуванням ПДВ, тис. руб. 164131834817843167492093625280305263686044509х
Таблиця 4
Обсяг виробництва, шт.
ПоказательПлановий год1-й (місяці) 123456789101112123456789101112131. Обсяг реалізації (табл. 3 п.1) 5200043000710006900064000720007700078000720006500061000590002. Обсяг производства5630045800708006850064800725007710077400713006460060800596003. Запас нереалізованої годВсего по проекту2-й (квартали) 3-й4-й5-й6-й7-й12341141516171819202122231. Обсяг реалізації (табл. 3 п.1) 1950002180002120001990008652009084609538831001577105165663877762. Обсяг производства1957672178002115671995778655619088399542801001994105253263974163. Запас нереалізованої продукции726770676633721075717949834687649640
Таблиця 5
Оплата праці
ПоказательПлановий год1-й (місяці) 123456789101112123456789101112131. Індексація заробітної плати1111111111112. Обсяг виробництва, шт. 5630045800708006850064800725007710077400713006460060800596003. Заробітна плата робітників за 1 шт. вироби, руб./шт. 65,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0065,004. Оплата праці робітників, тис. руб. 3660297746024453421247135012503146354199395238745.Управленческий персонал, чел.5555555555556. Середня заробітна плата на 1 керуючого в місяць з урахуванням індексації, руб./мес.2500025000250002500025000250002500025000250002500025000250007. Оплата праці управлінського персоналу, тис. руб.1251251251251251251251251251251251258. Фахівці, чел.1515151515151515151515159. Середня заробітна плата 1 фахівця на місяць з урахуванням індексації, руб./мес.18000180001800018000180001800018000180001800018000180001800010. Оплата праці фахівців, тис. руб. 27027027027027027027027027027027027011. Допоміжний персонал, чел.25252525252525252525252512. Середня заробітна плата допоміжного персоналу 1 чол. на місяць з урахуванням індексації, руб./мес.10000100001000010000100001000010000100001000010000100001000013. Оплата праці допоміжного персоналу, тис. руб. 25025025025025025025025025025025025014. Разом фонд оплати праці, тис. руб. 43053622524750984857535856575676528048444597451915. ПДФО, тис. руб. 560471682663631...
