о і проведено 63 аудиту в підрозділах підприємства. p align="justify"> У Осіми, Юро, ОРП, ВІТ, ТМР невідповідностей не виявлено. Оцінка функціонування ІСМ в цих підрозділах В«добреВ». p align="justify"> За результатами аудитів в інших підрозділах за 2007рік рік зареєстровано 478 невідповідностей. p align="justify"> У таблиці 2.2 представлено розподіл невідповідностей по блоках системи менеджменту якості і підрозділам підприємства.
Таблиця 11
Розподіл невідповідностей по блоках системи менеджменту якості і підрозділам підприємства
ПодразделеніеПо СМКпо СПбіОТпо СЕМцех 101526-цех 111919-Хутро пр-во17105ЗАО "Н-МЗ" 1715-ОППЛ9142цех 22186-цех 231014-ділянку 24814-ОМТС418-цех 21984ООІ612-СГЕ511-цех 38131ОГМ65-УПФ46- ОГК78-ІТЦ53-ОУП53-ОТК51-цех 14-7-цех 56101ООТіОС14-ОВК4 - ТОВ "Н-С" 1492ЦЗЛ-3-ВЗГ-3-цех 8-6-БПП5 - ОГМетр15-ОГТ2 -
В
Рис. 6. Гістограма розподілу невідповідностей по блоках СМЯ в підрозділах підприємства
З діаграми видно, що найбільша кількість невідповідностей за рік було в цеху 10, з них 63% по СПБіОТ
Велика кількість зареєстрованих невідповідностей в цеху № 10 пояснюється минулими структурними змінами (злиття з цехом № 4) і переїздом у нове приміщення. У ряді підрозділів аудити проведені двічі: у 1 півріччі і в 2 півріччі. У таблиці 2 наведено розподіл невідповідностей по півріччях. br/>
Таблиця 12
Кількість невідповідностей по цехах
ПодразделеніеКолічество невідповідностей 1 полугодіе2 полугодіецех 102714цех 111820МП1022цех 221311цех 23177уч.241210цех 21912ОППЛ1510ОМТС166СГЭ160ОГМ74УПФ73ОТК24ООТиОС32ЦЗЛ12
В
Рис. 7. Гістограма розподілу невідповідностей у підрозділах за 1 і 2 півріччя 201 - року. p align="justify"> З діаграми видно, що в другому півріччі 2010 року кількість невідповідностей зменшилося: - майже наполовину в цеху 10, цеху 23, ОГМ, УПФ, ВМТП, на 33% в ОППЛ. У СГЕ невідповідності були відсутні. p align="justify"> У цехах 11, 21, 22, уч.24 залишилося приблизно на тому ж рівні або трохи вище.
Збільшилася кількість невідповідностей майже в 2 рази в мехпроізводстве.
Однією з цілей програми аудиту була перевірка результативності дій, вжитих за результатами попередніх аудитів.
Зареєстровано 12 повторюваних критичних невідповідностей:
цеху № 14 (1), Мехпроізводстве (1), ООТіОС (1), цеху № 11 (1), цеху № 3 (1), ОУП (1), ТОВ (1), по причини неефективність вжитих коригувальних дій.
ІТЦ (2), цеху № 10 (1) з причини відсутності будь - яких коригувальних заходів для усунення невідповідностей.
Приклади невідповідностей
. Були представлені креслення на технологічну оснастку без ознак управління (були відсутні підписи стверджує особи, нормоконтролер, були відсутні архівні оригінали, що є порушенням вимог розділів 5, 6 СТП ІСМ-09 в цеху № 10. p align="justify">. Не були представлені в ОГМетр дані про СІ для включення в графіки повірки та калібрування в ІТЦ. p align="justify">. Чи не призначені відповідальні за облік, зберігання та експлуатацію СІ в ІТЦ
Аналіз динаміки невідповідностей з СМЯ представлений на малюнку 2.7.
В
Рис. 8. Динаміка невідповідностей по блоку СМК згідно з вимогами стандарту ІСО 9001
Найбільший відсоток невідповідностей зареєстрований за елементами:
7.5.1 В«Управління виробництвом і обслуговуваннямВ» - 32%.
4.2.4 В«Управління записамиВ» - 19%;
7.6 В«Управління засобами моніторингу та вимірюваньВ» - 12%.
Приклади невідповідностей:
по елементу 7.5.1 ІСО 9001 В«Управління виробництвом і обслуговуванням.
не виконувалися вимоги СТП-09 В«Технологічне оснащення. Порядок забезпечення В»в цеху 5;
не проводився контроль технологічної дисципліни в серпні в цеху № 21,22;
використовувалися засоби контролю не зазначені в технологічному процесі в цеху № 21;
були відсутні акти впровадження, підтверджують впровадження розроблених техпроцесів на багато ТП в цеху № 21, цеху № 11, цеху № 10, цеху № 23;
НЕ була ідентифікована відповідним чином невідповідну продукцію на уч. № 24;
не проводився контроль шорсткості внутрішньої поверхні труб згідно технологічного процесу на дільниці № 24;
виробництво цеху № 22, цеху № 11 не в повному обсязі оснащене технологічними процесами.
по елементу 4.2.4 ІСО 9001 В«Управління записамиВ»
не виконувалися вимоги до в...
