це більше 10% зростання продажів.
Розрахунок представлений в таблиці 3.6.
Таблиця 3.6 - Розрахунок витрат на премію
Найменування показателя2013 р (факт) прогнозні відповідають очікуванням керівництва 30% Відповідає очікуванням керівництва 45% Вище очікувань керівництва 20% перевершує всі очікування 5% ІтогоЧісленность ТОП, чел.255106425Проізводітельность праці ТОП, тис. руб./ чел.8902,748902,749347,889525,939793,029272,21Виручка, тис. руб.1691521507456799244361985930341761719ФОТ всього ТОП, тис. руб.60899 ----- ФОП на 1 торгово-оперативного працівника в рік, тис. руб./чол.320,52 ----- Сума премії, тис. руб./чел.0,000,0012,8225,6438,46-Загальні витрати на премію, тис. руб.0010969743652436Общій ФОТ (разом з премією) для ТОП, тис. руб.6089963335Страховие внески з ФОП ТОП, тис. руб.2070621534Зарплатоотдача, руб./руб.27,7827,82
Аналіз показує, що впровадження системи преміювання за результатами рев'ю може сприяти збільшенню продуктивності ТОП з 8902,74 тис. руб./чол. до 9272,21 тис. руб./чол., збільшення зарплатоотдачі з 27,78 руб. до 27,82 руб.
Проведення даних рев'ю буде можливо з використанням інструменту (програмного забезпечення) - «Competentum.ІНСТРУКТОР 2008». Вартість даної системи для ТОВ «Русь» складе 260 тис. Руб. Сюди входить установка програмного забезпечення, настроювання, навчання персоналу.
Дана система дозволить підприємству:
управляти процесом навчання та атестації співробітників;
здійснювати тестування співробітників;
управляти навчальними матеріалами, курсами, тестами;
планувати і контролювати навчальний процес;
вести облік змішаного навчання (очного, електронного, дистанційного);
формувати і підтримувати корпоративну базу знань;
проводити аналіз ефективності процесу навчання, формуючи необхідні звіти.
Використання системи забезпечує підприємству значну економію часу на всіх етапах організації та проведення навчання, дозволяє формалізувати і зберегти унікальні знання компанії і знизити витрати на професійну підготовку персоналу. Нова система преміювання дозволяє підвищити матеріальну зацікавленість у виконанні завдань, поставлених як перед конкретним працівником, так й за результати роботи всього відділу.
Також, як зазначалося вище, необхідно залучити додатково співробітника, який займатиметься проведенням оцінок персоналу. Розрахунок ефекту представлений в таблиці 3.7.
Таблиця 3.7 - Оцінка економічного ефекту від проведення рев'ю
Показатель2013 р (факт) ПрогнозАбс. ізм.Темп приросту,% Виручка, тис. руб.16915211761719701984,15Себестоімость, тис. руб.15130601575852627924,15Коммерческіе витрати, тис. руб.17402517770536802,11- в тому числі ФОП ТОП, тис. руб.608996333524364,00Прібиль від продажу, тис. руб.44368162372683,99Рентабельность продажів,% 0,260,460,2076,66Затрати на програмне забезпечення, тис. руб.0260260-Період окупності витрат, місяців - 1-- Аналіз показує, що впровадження системи преміювання персоналу на основі проведення оцінки буде, зрештою , сприяти збільшенню прибутку від продажів на 3726 тис. руб. і зростання рентабельності продажів на 0,20%.
Наступний захід направлено на вдосконалення системи формування заробітної плати торговельно-оперативного персоналу. Захід спрямований на скорочення окладний частини заробітної плати торговельно-оперативного персоналу та збільшення відсотка з продажів. Розрахунок представлений в таблиці 3.8.
Таблиця 3.8 - Оптимізація системи оплати праці торгово-оперативного персоналу
Найменування показателя2013 р (факт) Після реалізації меропріятіяАбсолютное ізмененіеВиручка від реалізації, тис. руб.169152116915210Среднемесячная виручка, тис. руб.1409601409600Чісленность ТОП, чел.25250Среднемесячная виручка на 1 ТОП, тис. руб./чол.741,90741,900Среднемесячная заробітна плата, руб.2671026019-691- в тому числі оклад2150010000-11500- відсоток з продаж52101601910809Расходи на оплату праці ТОП на рік, тис. руб.6089959323-1575Зарплатоотдача, руб./руб.27,7828,510 , 73
Оптимізація системи оплати праці ТОП, навіть за умови збереження продуктивності праці на колишньому рівні, сприятиме підвищенню зарплатоотдачі на 0,73 руб. Однак при цьому у співробітників з'явиться значний матеріальний стимул для досягнення високих показників продажів.
Заключний захід направлено на заохочення співробітників за стаж роботи на підприємстві з метою зниження плинності кадрів. Передбачається, що при заохоченні співробітників шляхом збільшення окладної частини на 1% за кожен рік ста...
