жу, вдасться добитися зниження плинності кадрів на 4%. Це дозволить скоротити частку співробітників на підприємстві зі стажем менше року (таблиця 3.9).
Таблиця 3.9 - Аналіз зниження плинності кадрів за стажем роботи на підприємстві, чол.
Стаж работиЧісленность співробітників в 2013 р (факт) Чисельність звільняються співробітників в 2013 р (факт) Чисельність звільняються співробітників (прогноз) Розподіл чисельності співробітників за стажем (прогноз) - до года12649- від року до трьох лет152215- від трьох до пяті4206- понад п'ять лет4105Ітого 35362435
У таблиці 3.10 представлено аналіз чисельності співробітників, стаж яких збільшився на рік.
Таблиця 3.10 - Чисельність співробітників, стаж яких збільшився на рік
ГруппаЧісленность общаяЧісленность «переступили» річний рубежЧісленность «НЕ переступили» річний рубежРуководітелі 660Вспомогательний персонал431ТОП251312ІТОГО352213
У таблиці 3.11 представлений розрахунок нового фонду оплати праці з урахуванням заходу.
Таблиця 3.11 - Розрахунок нового фонду оплати праці з урахуванням заходу
Група сотрудніковОклад, збільшений на 1% Разом заробітна платаФОТ для «переступили» річний рубежФОТ для «НЕ переступили» річний рубежОбщій ФОТ (прогноз) Зміна ФОП після заходу (з урахуванням соціальних внесків) Керівники 323203982023890238926Вспомогательний персонал260922609234755155036305461ТОП217152692555392594961341593Ітого 9253674991000351080
Варто відзначити, що після реалізації заходу по збільшення заробітної плати співробітників «переступили» річний рубіж збільшаться витрати на фонд оплати праці.
У таблиці 3.12 представлений розрахунок економії витрат на пошуку та залученні персоналу. Розрахунок зроблений виходячи з таких міркувань. ТОВ «Русь» користується послугами рекрутингових агентств, вартість яких становить чотири місячні заробітні плати подбираемого кандидата.
Таблиця 3.12 - Розрахунок економії витрат на пошуку та залученні співробітників
Найменування показателя2013 р (факт) ПрогнозАбсолютное ізмененіе1. Середньооблікова чисельність співробітників, чел.353502. Число звільнених співробітників за власним бажанням, чол., У тому числі: 1614-2- руководітелей10-1- допоміжний персонал31-2- ТОП83-5текучесть кадров0,11580,0758-0,04003. Середньомісячна заробітна плата руководітелей39500395000- оклад320003200004. Середньомісячна заробітна плата допоміжного персонала25834258340- оклад258342583405. Середньомісячна заробітна плата ТОП26710267100- оклад215002150006. Витрати на пошук і залучення співробітників, тис. Крб.- руководітелі158,000,00-158,00- допоміжний персонал723,35516,68-206,67- ТОП2991,521982,95-1008,57Ітого затрати3872,872499,63-1373, 24
Сума економії від зниження плинності кадрів складе тисяча триста сімдесят три тис. руб.
Перш ніж оцінити ефективність всього комплексу заходів, необхідно розрахувати загальну зміну комерційних витрат, у тому числі витрат на оплату праці (таблиця 3.13).
Таблиця 3.13 - Аналіз змін комерційних витрат після реалізації комплексу заходів, тис. руб.
Показатель2013 р (факт) ПрогнозАбсолютное ізмененіеФОТ ТОП після впровадження системи премірованія60899633352436Страховие внески до фонди2070621534828ФОТ ТОП після оптимізації системи формування заробітної плати6089959323-1576Страховие внески до фонди2070620170-536ФОТ після розробки системи преміювання за стажем роботу на предпріятіі99230100035806Страховие внески до фонди3373834012274Затрати на пошук і залучення персонала38732500-1373Общіе трудові витрати на проведення комплексу меропріятій0343343Страховие внески до фонди0117117Ітого зміна комерційних витрат- - 1318Ізмененіе ФОТ2210272230362010
Комерційні витрати збільшаться на 1318 тис. руб.
У таблиці 3.14 представлена ??загальна оцінка ефективності всього комплексу заходів щодо вдосконалення оплати праці.
Таблиця 3.14 - Оцінка ефективності всього комплексу заходів щодо вдосконалення системи оплати Туради персоналу ТОВ «Русь»
Показателі2013 р (факт) ПрогнозАбсолютное ізмененіеТемп приросту,% 1.Виручка від продажу, тис. руб.16915211761719701984,152. Середньооблікова чисельність працівників, всього, чел.353500,00- в т.ч. працівників торгово-оперативного персоналу, чел.252500,003. Продуктивність праці одного середньооблікового працівника, всього, тис. Руб./чел.5438,975646,54207,573,82- продуктивність праці одного працівника торгово-оперативного персоналу, тис. руб./чел.8902,749272,21369,474,154. Фонд заробітної плати, тис. Руб.9923010123920102,02- рівень,% 5,875,75-0,12-2,105....
