відності системи менеджменту якості;
постійного підвищення результативності системи менеджменту якості.
Відповідно до МС ІСО 9001: 2008 ВАТ «Нижнекамскнефтехим» включає такі обов'язкові документовані процедури: управління документацією, управління записами, управління невідповідною продукцією, внутрішні аудити, запобіжні дії, що корегують.
Проаналізуємо кожну процедуру на відповідність стандарту.
. Управління документацією.
Управління документацією СМЯ включає в себе планування, організацію, розробку, узгодження, затвердження, а також визначає порядок реєстрації, видачі, зберігання, ідентифікації, внесення змін, вилучення з обігу застарілих документів. Управління документами на рівні Політики у сфері якості та Екологічної політики покладено на керівників відділів СМК і ВОНС.
Згідно п.4.2.3.4 Настанови з якості всі документи до їх введення розробляються і затверджуються відповідно до вимог на розробку СТП, регламентів, положень, процедур, інструкцій, що діють у ВАТ «НКНХ», що відповідає п. 4.2.3 (а) міжнародного стандарту ІСО 9001: 2008.
П.4.2.3.3 керівництва з якості свідчить, що керівники підрозділів ВАТ «Нижнекамскнефтехим», на яких покладено відповідальність за процеси за видами діяльності на підприємстві, забезпечують і контролюють розробку, впровадження, актуалізацію і дотримання СТП, загальнозаводських інструкцій, положень, ТУ та інших нормативно-методичних документів, відповідаючи вимозі п.4.2.3 (b) стандарту.
Управління нормативною документацією (на паперових носіях) здійснюється відповідно до СТП 4.5-02, який встановлює порядок видачі, обліку, зберігання, внесення змін, вилучення з обігу анульованих документів. Порядок управління на електронних носія, лазерних дисках, призначені для дублювання інформації визначається самими користувачами.
Згідно п.4.2.3.10 і п.4.2.3.12, за забезпечення підрозділів документацією несуть відповідальність керівники підрозділів, технічне управління, канцелярія. Керівники підрозділів забезпечують доступність та наявність технічної і нормативної документації (в т.ч. на електронних носіях) на робочих місцях, на підтвердження вимогам пункту 4.2.3 (d) стандарту.
Згідно п.4.2.3.10-13, п.4.2.3.16-17, наявність застарілих або скасованих (анульованих) документів на робочих місцях не допускаються. Застарілі документи анулюються і здаються, вилучаються і знищуються розпорядженням по ВАТ «НКНХ» підрозділом за належністю документа. Анульовані документи вилучаються уповноваженою по стандартизації, на контрольному екземплярі ставиться печатка: «Архівний екземпляр» і поміщається на зберігання в архів. Цими пунктами виконується вимога п. 4.2.3 (g) стандарту ІСО 9001: 2008.
В Керівництві не розглянуті не розроблені наступні пункти міжнародного стандарту:
Пункт 4.2.3 (f) Забезпечення ідентифікації документів зовнішнього походження, визначених організацією як необхідні їй для планування і функціонування системи менеджменту якості, і управління їх розсилкою.
Крім вимог ІСО керівництво за якістю включає в себе: п.4.2.3.15, п.4.2.3.18, згідно з якими терміни зберігання документів визначаються керівниками відповідних підрозділів, затверджуються директором заводу (начальником управління). Знищення документів після закінчення терміну його дії здійснюється працівниками структурних підрозділів за актом. Акт про знищення документів складається працівниками структурного підрозділу та затверджується його керівником.
Управління записами.
Записи - спеціальний вид документів і вони управляються відповідно до вимог, наведених у п.4.2.4 стандарту ІСО 9001: 2008.
Порядок управління записами описаний в СТП 4.2.4-01 «Управління записами у ВАТ« Нижнекамскнефтехим ». Методичне керівництво і координація робіт по процесу управління записами здійснює відділ СМК. Керівники підрозділів ВАТ «НКНХ» несуть відповідальність за ведення і зберігання записів з питань, що стосуються діяльності їх підрозділів, за дотримання встановлених форм, простежуваності, необхідної доступності та захищеності від пошкоджень, спотворень т втрат містяться в них відомостей.
Відповідальність за повноту і достовірність запису несе виконавець, який підтверджує запис своїм підписом з розшифровкою прізвища та датою. З метою ідентифікації записів всі підрозділи ВАТ складають «Альбом форм записів, розроблених в підрозділі» і «Перелік форм записів, що використовуються в підрозділі». Кожній формі записи присвоюється код. Місця зберігання записів у підрозділах визначається керівниками з урахуванням гарантії збереження і їх доступності для використання. Записи можуть зберігається в архіві ВАТ «НКНХ» -...
